| Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2023 г. № 210 Об утверждении долгосрочного бюджетного прогноза |
| Дата: | 27.12.2023 |
| Время: | 10:59:35 |
pdfМЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МО ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2023 г. № 210
Об утверждении бюджетного прогноза
муниципального образования Оржицкое
сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения Федерального государственного реестра документов стратегического планирования», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление местной администрации МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 28.12.2022 №159
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области согласно Приложения к данному постановлению.
- Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Оржицкое сельское поселение в сети «Интернет».
- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы администрации
МО Оржицкое сельское поселение Черепянская О.Н.
УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Местной администрации
МО Оржицкое сельское поселение
МО Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области
от 27.12.2023 г. № 210
Бюджетный прогноз
муниципального образования Оржицкое
сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области
на период до 2028 года
- Условия формирования Бюджетного прогноза
Бюджетный прогноз разработан с учетом основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период до 2028 года.
Целью долгосрочного бюджетного планирования в муниципальном образовании Оржицкое сельское поселение является обеспечение предсказуемости динамики доходов и расходов бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение, что позволяет оценивать факторы, влияющие на изменение объема доходов и расходов.
При формировании бюджетного прогноза были реализованы следующие мероприятия:
— сформулированы основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Оржицкое сельское поселение;
— определены предельные объемы расходов бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение на долгосрочный период до 2028 года;
— определены приоритетные расходы бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение;
— постоянной реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов местного бюджета;
— сокращение неэффективных налоговых расходов (льгот).
- Прогноз основных параметров бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение на долгосрочный период до 2028 года
Расчеты объемов поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Оржицкое сельское поселение в рамках составления Бюджетного прогноза основаны на показателях долгосрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования Оржицкое сельское поселение на период до 2028 года, оказывающих непосредственное влияние на объемы поступлений по основным доходным источникам бюджета.
По налогу на доходы физических лиц расчет долгосрочного прогноза поступлений осуществлен исходя из индекса-дефлятора, характеризующего темп роста фонда заработной платы, а также с учетом предполагаемого ежегодного прироста социальных и имущественных налоговых вычетов, предоставляемых физическим лицам в рамках реализации налоговой политики Российской Федерации при проведении ежегодных декларационных кампаний.
По акцизам на нефтепродукты расчет поступлений на долгосрочный период осуществлен с учетом действующих ставок акцизов по подакцизной продукции, а также установленных бюджетным законодательством Российской Федерации нормативов распределения доходов от уплаты акцизов между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации.
По имущественным налогам расчет на долгосрочный период осуществлен с учетом установления на территории Ленинградской области с 01.01.2016 года порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.
Объемы поступлений по остальным налоговым доходам, а также неналоговым доходам на долгосрочный период в основном рассчитаны с применением ежегодной динамики роста, учтенной при формировании доходной части бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение на период до 2028 года.
Основные параметры бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение на период до 2028 года представлены в приложении 1.
Структура и динамика собственных доходов бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение за период 2023-2028 годов характеризуется следующими показателями:
В структуре налоговых доходов основной удельный вес занимает земельный налог. Рост поступлений по налоговым доходам за период 2023-2028 годы в бюджет муниципального образования Оржицкое сельское поселение составит 19,1%.
В структуре неналоговых доходов основной удельный вес занимают доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов. Увеличение поступлений по неналоговым доходам за период 2023-2028 годы в бюджет муниципального образования Оржицкое сельское поселение составит 11,0%.
В долгосрочной перспективе ожидается несущественные изменения в структуре собственных доходов бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение – основной удельный вес (от 80% до 82%) будут составлять налоговые доходы.
Вес неналоговых доходов бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение немного снизиться от 20% до 18%.
Структура и динамика безвозмездных поступлений бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение период 2023-2028 годов характеризуется следующими показателями:
В структуре безвозмездных поступлений прослеживается уменьшение.
Удельный вес субсидий и субвенций в общем объеме безвозмездных поступлений уменьшится с 62,8% в 2023 году до 36,2% в 2028 году.
Удельный вес дотаций в общем объеме безвозмездных поступлений увеличился с 2023 года к 2028 году будет составлять 90%.
- Структура и динамика расходной части бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение за период 2023-2028 годов характеризуется следующими показателями:
В долгосрочной перспективе не ожидаются сильных изменений в структуре расходов бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение: основной удельный вес расходов бюджета, осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение.
Уменьшение расходов бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение за период 2023-2028 годы составит 16,5%. Данное понижение расходов связано с уменьшением субсидий.
Долгосрочный прогноз бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение по расходной части рассчитан исходя из:
- индекса потребительских цен;
- объемов дорожного фонда;
- уровня безвозмездных поступлений.
- Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение на период до 2028 года
Исходя из показателей прогноза, доходы бюджета уменьшаться в 2028 году на – 15225,2 тыс. руб. по сравнению 2023 годом, за счет уменьшения субсидий.
Расходы бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение уменьшаться в 2028 году на – 13561,4 тыс. руб. по сравнению с 2023 годом, за счет уменьшения расходов за счет субсидий.
Муниципальный долг бюджета муниципальное образование Оржицкое сельское поселение предусмотрен в сумме 00,00 рубле.
Дефицит бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение составит в 2028 году – 2233,2 тыс. руб., что составляет 10% от собственных доходов.
- Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования Оржицкое сельское поселение на долгосрочный период до 2028 года
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования Оржицкое сельское поселение области на период до 2028 года представлены в Приложении 3.
Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходов в рамках муниципальных программ муниципального образования Оржицкое сельское поселение на 2023 год составили 33140,0 тыс. руб.
В 2023 году в муниципальном образовании Оржицкое сельское поселение реализуется 10 муниципальных программ.
В 2028 году планируется реализовывать 10 муниципальных программ и бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение муниципальных программ муниципального образования Оржицкое сельское поселение составят 17375,4 тыс. рублей.
Приложение 1
Прогноз основных параметров бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
на долгосрочный период.
| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТА — ВСЕГО | 42 607,5 | 48 282,2 | 34 370,5 | 33 761,1 | 30 563,6 | 31 785,8 | 33 057,0 | |||||||||
| РАСХОДЫ БЮДЖЕТА — ВСЕГО | 35 581,4 | 48 640,0 | 42 000,3 | 35 560,0 | 34 600,0 | 32 864,0 | 35 078,6 | |||||||||
| ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ | 7 026,1 | -357,8 | -7 629,8 | 4,1 | -4036,4 | -1 525,5 | -2 233,2 | |||||||||
Приложение 2
к Порядку
Основные параметры бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение на долгосрочный период
| Тыс. руб. | |||||||
| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1.ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО в том числе | 42 607,5 | 48 282,2 | 34 370,5 | 33 761,1 | 30 563,6 | 31 785,8 | 33 057,0 |
| 1.1.Налоговые и неналоговые доходы | 25 035,2 | 17 945,0 | 18 558,9 | 19 060,1 | 19 501,3 | 20 281,0 | 21 092,0 |
| Налоговые доходы | 19406,9 | 14 520,0 | 15 020,0 | 15 520,0 | 15 960,0 | 16 598,0 | 17 262,0 |
| Неналоговые доходы | 5 628,3 | 3 425,0 | 3 538,9 | 3 540,1 | 3 541,3 | 3 683,0 | 3 830,0 |
| 1.2.Безвозмездные поступления
В том числе |
17 572,3 | 30 337,2 | 15 811,6 | 14 701,0 | 11 062,3 | 11 504,8 | 11 965,0 |
| Дотации | 10 330,5 | 12 210,4 | 12 655,4 | 13 077,3 | 9 950,1 | 10 348,1 | 10 762,0 |
| Субсидии | 6 458,3 | 17 563,1 | 2 806,3 | 1 239,9 | 693,9 | 721,7 | 750,5 |
| Субвенции | 303,1 | 318,1 | 349,9 | 383,8 | 418,3 | 435,0 | 452,4 |
| Иные межбюджетные трансферты | 426,2 | 245,6 | — | — | — | — | — |
| 2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА — ВСЕГО | 35 581,4 | 48 640,0 | 42 000,3 | 35 560,0 | 34 600,0 | 32 864,0 | 35 078,6 |
| 3.ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА | 7 026,1 | -357,8 | -7 629,8 | 4,1 | -4036,4 | -1 525,5 | -2 233,2 |
| 4.ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | -7 026,1 | 357,8 | 7 629,8 | -4,1 | 4036,4 | 1 525,5 | 2 233,2 |
| 5. ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | — | — | — | — | — | — | — |
Приложение 3
к Порядку
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования Оржицкое сельское поселение
тыс. руб.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Расходы, всего | 35 581,4 | 48 640,0 | 42 000,3 | 35 560,0 | 34 600,0 | 32 864,0 | 35 078,6 |
| 1. Программные расходы, всего | 24045,36 | 33140,0 | 25880,3 | 19278,8 | 18150,0 | 16414,0 | 17375,4 |
| 1.1. Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 7 635,60 | 8200,0 | 7 719,00 | 8613,3 | 8700,0 | 8700 | 9000 |
| 1.2. Муниципальная программа «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства МО Оржицкое сельское поселение» | 1 050,00 | 2000,0 | 1 233,00 | 2100,8 | 2100,0 | 2100 | 2200 |
| 1.3. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 300,00 | 550,0 | 162,00 | 577,7 | 600,0 | 600 | 660 |
| 1.4. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО Оржицкое сельское поселение» | 1 670,00 | 6500,0 | 1 536,00 | 2876,7 | 2400,0 | 1500 | 1650 |
| 1.5. Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории МО Оржицкое сельское поселение» | 8 470,56 | 14200,0 | 4 744,00 | 3335,1 | 2900,0 | 2100 | 2310 |
| 1.6. Муниципальная программа «Социальная поддержка и предоставление услуг отдельным категориям граждан МО Оржицкое сельское поселение» | 563,00 | 790,0 | 650,00 | 829,8 | 500,0 | 464 | 510,4 |
| 1.7. Муниципальная программа «Реализация инициативных предложений населения сельских населенных пунктов, не являющихся административными центрами муниципальных образований, где назначен староста на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 563,45 | ||||||
| 1.8. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 635,00 | 900,0 | 216,00 | 945,4 | 950,0 | 950 | 1045 |
| 1.9. Муниципальная программа «Содействие развитию иных форм самоуправления на части территорий являющейся административным центром МО Оржицкое сельское поселение» | 1 172,11 | ||||||
| 1.10. Муниципальная программа «Развитие территории МО Оржицкое сельское поселение» | 1 985,64 | ||||||
| 2. Непрограммные расходы, всего | 11 413,9 | 15500,0 | 11 566,5 | 16281,2 | 16450,0 | 16450 | 17703 |