| Наименование: | Пояснительная записка к проекту бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
| Дата: | 12.11.2022 |
| Время: | 17:49:28 |
Пояснительная записка к проекту бюджета
муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный района Ленинградской области
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Проект бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
При формировании бюджета максимально использованы все возможности по наполнению доходной базы бюджета и оптимизации расходных обязательств.
Общая характеристика бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы.
Основные характеристики бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год:
— прогнозируемый общий объем доходов в сумме – 36 641,4 тысяч рублей;
— прогнозируемый общий объем расходов в сумме – 43 715,3 тысяч рублей
— прогнозируемый дефицит в сумме – 7073,9 тысяч рублей.
Основные характеристики бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2024 год:
— прогнозируемый общий объем доходов в сумме – 35 301,1 тысяч рублей;
— прогнозируемый общий объем расходов в сумме – 38 352,0 тысяч рублей
в том числе условно утверждаемые расходы в сумме – 935,4 тысяч рублей;
— прогнозируемый дефицит в сумме – 3 050,9 тысяч руб.
Основные характеристики бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2025 год:
— прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме – 36 361,1 тысяч рублей;
— прогнозируемый общий объем расходов в сумме – 40 980,9 тысяч рублей
в том числе условно утверждаемые расходы в сумме – 1 951,5 тысяч рублей;
— прогнозируемый дефицит в сумме – 4 619,8тыс. руб.
1. Доходы
Доходы бюджета МО Оржицкое сельское поселение:
— 2023 год – 36 641,4 тысяч рублей;
— 2024 год – 35 301,1 тысяч рублей;
— 2025 год – 36 361,1 тысяч рублей.
|
Наименование источников доходов |
Сумма, тыс. руб. |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
20 995,0 |
21 745,0 |
22 147,0 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
1 100,0 |
1 150,0 |
1 180,0 |
|
Налог на доходы физических лиц |
1 100,0 |
1 150,0 |
1 180,0 |
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
1 170,0 |
1 200,0 |
1 230,0 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
1 170,0 |
1 200,0 |
1 230,0 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
13 150,0 |
13 800,0 |
14 120,0 |
|
Налог на имущество физических лиц |
950,0 |
1 000,0 |
1 020,0 |
|
Земельный налог |
12 200,0 |
12 800,0 |
13 100,0 |
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
5 025,0 |
5 025,0 |
5 025,0 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
3 575,0 |
3 575,0 |
3 575,0 |
|
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1 450,0 |
1 450,0 |
1 450,0 |
|
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
20,0 |
20,0 |
22,0 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
530,0 |
550,0 |
570,0 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
530,0 |
550,0 |
570,0 |
В бюджет поселения налог на доходы физических лиц зачисляется по нормативу 10%, налог на имущество физических лиц зачисляется по нормативу 100 %, земельный налог зачисляется в бюджет поселения по нормативу 100 %.
Поступление неналоговых доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности и доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.
В проекте бюджета на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годы предусмотрены следующие безвозмездные поступления из бюджетов других уровней:
|
Наименование источников доходов |
Сумма, тыс. руб. |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
15 646,4 |
13 556,1 |
14 214,1 |
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
12 210,4 |
12 655,4 |
13 077,3 |
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
3 132,9 |
587,3 |
1 133,3 |
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
303,1 |
313,4 |
3,5 |
2. Расходы
Расходы бюджета МО Оржицкое сельское поселение:
— 2023 год – 43 715 278,35 рублей;
— 2024 год – 37 416 512,00 рублей;
— 2025 год – 39 029 412,00рублей.
Расчет-обоснование расходов бюджета МО Оржицкое сельское поселение на 2023-2025 гг.
| КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ |
Направления расходов |
Бюджетные ассигнования на 2023 год |
Бюджетные ассигнования на 2024 год |
Бюджетные ассигнования на 2025 год |
||
|
954 |
01.02 |
99.0.00.00200 |
121 |
211 |
фонд оплаты труда |
2 200 000,00 |
2 300 000,00 |
2 400 000,00 |
||
|
954 |
01.02 |
99.0.00.00200 |
121 |
266 |
оплата больничного листа за счет средств работодателя |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
||
|
954 |
01.02 |
99.0.00.00200 |
129 |
213 |
взносы по обязательному социальному страхованию |
670 000,00 |
690 000,00 |
720 000,00 |
||
|
954 |
01.02 |
99.0.00.00200 |
853 |
292 |
уплата штрафов по взносам с ФОТ |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||
|
Итого: |
0102 |
2 913 000,00 |
3 033 000,00 |
3 163 000,00 |
||||||
|
954 |
01.03 |
99.0.00.00210 |
244 |
226 |
обслуживание системы ЭДО |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||
|
954 |
01.03 |
99.0.00.05030 |
540 |
251 |
межбюджетные трансферт на осуществление внешнего финансового контроля |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
||
|
Итого |
0103 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
||||||
| Итого по Совету депутатов
|
2 929 000,00 |
3 049 000,00 |
3 179 000,00 |
|||||||
|
910 |
01.04 |
99.0.00.00210 |
121 |
211 |
фонд оплаты труда |
5 560 000,00 |
5 790 000,00 |
6 020 000,00 |
||
|
910 |
01.04 |
99.0.00.00210 |
121 |
266 |
оплата больничного листа за счет средств работодателя |
75 000,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
||
|
910 |
01.04 |
99.0.00.00210 |
129 |
213 |
взносы по обязательному социальному страхованию |
1 680 000,00 |
1 747 540,00 |
1 817 440,00 |
||
|
910 |
01.04 |
99.0.00.00210 |
244 |
221 |
услуги связи |
100 000,00 |
120 000,00 |
150 000,00 |
||
|
910 |
01.04 |
99.0.00.00210 |
244 |
222 |
транспортные услуги |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||
|
910 |
01.04 |
99.0.00.00210 |
244 |
223 |
ХВС |
12 000,00 |
15 000,00 |
18 000,00 |
||
|
910 |
01.04 |
99.0.00.00210 |
244 |
225 |
800 000,00 |
850 000,00 |
950 000,0 |
|||
|
в том числе: |
вывоз мусора |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||
| обслуживание оргтехники |
230 000,00 |
260 000,00 |
270 000,00 |
|||||||
| обслуживание пожарной сигнализации |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|||||||
| обслуживание автомобиля |
100 000,00 |
120 000,00 |
140 000,00 |
|||||||
| услуги по уборке помещения администрации |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|||||||
| ремонт помещения администрации |
250 000,00 |
250 000,00 |
320 000,00 |
|||||||
|
910 |
01.04 |
99.0.00.00210 |
244 |
226 |
2 500 000,00 |
2 600 000,00 |
2 700 000,00 |
|||
|
в том числе: |
обслуживание бухгалтерских программ, консультационные услуги, антивирусная программа |
1 730 000,00 |
1 800 000,00 |
1 840 000,00 |
||||||
| обслуживание системы ЭДО |
20 000,00 |
30 000,00 |
16 000,00 |
|||||||
| услуги по охране помещения (ночные дежурные) |
600 000,00 |
600 000, |
620 000,00 |
|||||||
| публикации в СМИ |
40 000,00 |
40 000,00 |
42 000,00 |
|||||||
| повышение квалификации сотрудников |
30 000,00 |
30 000,00 |
31 000,00 |
|||||||
| обслуживание официального сайта МО Оржицкое сельское поселение |
80 000,00 |
100 000,00 |
90 000,00 |
|||||||
|
910 |
01.04 |
99.0.00.00210 |
244 |
227 |
страхование автомобиля |
12 000,00 |
15 000,00 |
17 000,00 |
||
|
910 |
01.04 |
99.0.00.00210 |
244 |
310 |
приобретение основных средств (компьютеры, принтер и т.д.) |
200 000,00 |
220 000,00 |
250 000,00 |
||
|
910 |
01.04 |
99.0.00.00210 |
244 |
343 |
закупка горюче-смазочных материалов |
100 000,00 |
102 000,00 |
105 000,00 |
||
|
910 |
01.04 |
99.0.00.00210 |
244 |
346 |
закупка канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники |
200 000,00 |
220 000,00 |
250 000,00 |
||
|
910 |
01.04 |
99.0.00.00210 |
247 |
223 |
350 000,00 |
370 000,00 |
390 000,00 |
|||
|
в том числе: |
теплоэнергия, ГВС, |
240 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
||||||
| электроэнергия |
110 000,00 |
120 000,00 |
140 000,00 |
|||||||
|
910 |
01.04 |
99.0.00.00210 |
852 |
291 |
уплата прочих сборов |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||
|
910 |
01.04 |
99.0.00.00210 |
853 |
292 |
уплата штрафов по взносам с ФОТ |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
||
|
910 |
01.04 |
99.0.00.00210 |
853 |
297 |
уплата взносов в Ассоциацию МО ЛО |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||
|
01.04 |
99.0.00.05010 |
540 |
251 |
01.04 |
межбюджетный трансферт на передачу полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением бюджета поселения |
49 250,00 |
49 250,00 |
49 250,00 |
||
|
Итого |
0104 |
11 624 000,00 |
12 159 540,00 |
12 777 440,00 |
||||||
|
910 |
01.11 |
99.0.00.80060 |
870 |
200 |
резервные средства |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
||
|
Итого |
0111 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
||||||
|
910 |
01.13 |
99.0.00.71340 |
244 |
349 |
приобретение канцтоваров |
3 520,00 |
3 520,00 |
3 520,00 |
||
|
Итого |
0113 |
3 520,00 |
3 520,00 |
3 520,00 |
||||||
|
910 |
02.03 |
99.0.00.51180 |
121 |
211 |
фонд оплаты труда |
223 963,00 |
224 263,00 |
0,00 |
||
|
910 |
02.03 |
99.0.00.51180 |
129 |
213 |
взносы по обязательному социальному страхованию |
67 637,00 |
67 637,00 |
0,00 |
||
|
910 |
02.03 |
99.0.00.51180 |
244 |
222 |
транспортные услуги |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
||
|
Итого |
0203 |
299 600,00 |
309 900,00 |
0,00 |
||||||
|
910 |
0310 |
13.4.01.00250 |
244 |
226 |
работы по пож. безопасности |
200 000,00 |
210 000,00 |
220 000,00 |
||
|
910 |
0310 |
13.4.01.00250 |
244 |
346 |
приобретение средств пож. безопасности |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
||
|
910 |
0310 |
13.4.02.00250 |
244 |
226 |
установка камер видеонаблюдения, обслуживание системы видеонаблюдения и МСО |
100 000,00 |
110 000,00 |
120 000,00 |
||
|
Итого |
0310 |
350 000,00 |
370 000,00 |
390 000,00 |
||||||
|
910 |
04.09 |
04.4.01.01010 |
244 |
224 |
аренда снегоуборочной техники |
500 000,00 |
600 000,00 |
700 000,00 |
||
|
910 |
04.09 |
04.4.01.01010 |
244 |
225 |
ремонт дорог местного значения |
1 100 000,00 |
1 200 000,00 |
1 300 000,00 |
||
|
910 |
04.09 |
04.4.01.01010 |
244 |
226 |
разработка сметной документации, услуги технического надзора |
200 000,00 |
250 000,00 |
300 000,00 |
||
|
910 |
04.09 |
04.4.01.01030 |
244 |
226 |
установка знаков, нанесение дорожной разметки |
200 000,00 |
120 000,00 |
150 000,00 |
||
|
910 |
04.09 |
04.4.01.01030 |
244 |
346 |
приобретение знаков |
150 000,00 |
170 000,00 |
180 000,00 |
||
|
910 |
04.09 |
04.4.01.S4200 |
244 |
225 |
ремонт социально значимой дороги местного значения бюджет МО |
843739,77 |
0,00 |
0,00 |
||
|
910
|
04.09 |
12.0.00.S4770 (субсидия по 147-оз) |
244 |
225 |
ремонт дорог местного значения бюджет ЛО |
495 200,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| ремонт дорог местного значения бюджет МО |
55 023,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Итого |
0409 |
3 543 962,77 |
2 340 000,00 |
2 630 000,00 |
||||||
|
910 |
04.12 |
99.0.00.00280 |
244 |
226 |
вынос точек границ земельного участка в натуре |
200 000,00 |
210 000,00 |
220 000,00 |
||
|
Итого |
0412 |
200 000,00 |
210 000,00 |
220 000,00 |
||||||
|
910 |
05.01 |
02.4.01.01010 |
244 |
226 |
оплата услуг ЕИРЦ |
55 000,00 |
60 000,00 |
65 000,00 |
||
|
910 |
05.01 |
02.4.01.01020 |
244 |
225 |
взносы в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов ЛО» |
1 000 000,00 |
1 100 000,00 |
1 200 000,00 |
||
|
Итого |
0501 |
1 055 000,00 |
1 160 000,00 | 1 265 000,00 | ||||||
|
910 |
05.02 |
03.4.01.01010 |
244 |
225 |
содержание и ремонт системы водоснабжения и водоотведения |
200 000,00 |
205 000,00 |
210 000,00 |
||
|
910 |
05.02 |
03.4.01.01010 |
244 |
346 |
закупка материалов для ремонта системы водоснабжения и водоотведения |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
||
|
910 |
05.02 |
99.0.00.05050 |
540 |
251 |
межбюджетный трансферт на передачу полномочий по газификации |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
||
|
Итого |
0502 |
430 000,00 |
435 000,00 |
440 000,00 |
||||||
|
910 |
05.03 |
05.4.01.01010 |
244 |
225 |
ремонт объектов уличного освещения |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
||
|
910 |
05.03 |
05.4.01.01010 |
244 |
226 |
снятие показаний с приборов учета уличного освещения, установка новых фонарей уличного освещения |
1250 000,00 |
1 100 000,00 |
1 200 000,00 |
||
|
910 |
05.03 |
05.4.01.01010 |
244 |
346 |
закупка расходных материалов для ремонта объектов уличного освещения |
250 000,00 |
260 000,00 |
270 000,00 |
||
|
910 |
05.03 |
05.4.01.01010 |
247 |
223 |
оплата электроэнергии, для уличного освещения |
800 000,00 |
830 000,00 |
860 000,00 |
||
|
910 |
05.03 |
05.4.01.01010 |
853 |
293 |
оплата пени за электроэнергию |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
||
|
910 |
05.03 |
05.4.01.01080 |
244 |
222 |
транспортные услуги |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||
|
910 |
05.03 |
05.4.01.01080 |
244 |
225 |
оплата работы бригады по благоустройству оплата работ по вывозу мусора с несанкционированных свалок, ремонт детских игровых площадок, ограждений и т.п. |
2 000 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
||
|
910 |
05.03 |
05.4.01.01080 |
244 |
226 |
работы по благоустройсту территории |
5 500 000,00 |
1 600 000,00 |
1 700 000,00 |
||
|
910 |
05.03 |
05.4.01.01080 |
244 |
310 |
закупка: скамеек, урн и вазонов |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
||
|
910 |
05.03 |
05.4.01.01080 |
244 |
343 |
ГСМ для триммера |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
||
|
910 |
05.03 |
05.4.01.01080 |
244 |
346 |
закупка инвентаря, материалов для текущего ремонта, |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
||
|
910
|
05.03
|
14.0.00.S4660 (субсидия по 03-оз) |
244
|
226
|
ремонт теиторий бюджет ЛО |
1 050 400,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| ремонт дворовых территорий бюджет МО |
116 712,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
910
|
05.03 |
05.2.00.S4840 (субсидия на развитие обществ. инфрастр. депутатские) |
244 |
225 |
ремонт территорий д. Оржицы бюджет ЛО |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| ремонт территорий д. Оржицы бюджет МО |
52 631,58 |
0,00 | 0,00 | |||||||
|
910 |
05.03 |
16.0.00.S4790
(субсидия на созданию мест накопления ТКО) |
244 |
226 |
созданию мест накопления ТКО |
0,00 |
0,00 | 546000,00 | ||
|
910 |
05.03 |
99.0.00.05040 |
540 |
251 |
межбюджетный трансферт на передачу полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
||
|
Итого |
0503 |
13 485 343,58 |
7 305 000,00 |
7 445 000,00 |
||||||
|
910 |
10.01 |
06.4.01.01060 |
312 |
264 |
доплата к пенсии бывшим специалистам ОМСУ МО Оржицкое сельское поселение |
650 000,00 |
670 000,00 |
695 000,00 |
||
|
Итого |
1001 |
650 000,00 |
670 000,00 |
695 000,00 |
||||||
| Итого по Администрации
|
31 940 676,35 |
25 266 910,00 |
26 484 810,00 |
|||||||
|
910 |
08.01 |
01.4.01.S0360 (стимулирующие выплаты работ. культуры) |
111 |
211 |
фонд оплаты труда (стимулирующие выплаты бюджет ЛО) |
375 896,00 |
375 896,00 | 375 896,00 | ||
| фонд оплаты труда (стимулирующие выплаты бюджет МБ) |
375 896,00 |
375 896,00 | 375 896,00 | |||||||
|
910 |
08.01 |
01.4.01.S0360 (стимулирующие выплаты работ. культуры) |
119 |
213 |
взносы по обязательному социальному страхованию (стимулирующие выплаты бюджет ЛО) |
113 521,00 |
113 521,00 | 113 521,00 | ||
| взносы по обязательному социальному страхованию (стимулирующие выплаты бюджет ЛО) | 113 521,00 | 113 521,00 | 113 521,00 | |||||||
|
910 |
08.01 |
01.4.01.00230 |
111 |
211 |
фонд оплаты труда |
1 200 000,00 |
1 250 000,00 |
1 300 000,00 |
||
|
910 |
08.01 |
01.4.01.00230 |
111 |
266 |
оплата больничного листа за счет средств работодателя |
25 000,00 |
26 000,00 |
27 000,00 |
||
|
910 |
08.01 |
01.4.01.00230 |
119 |
213 |
взносы по обязательному социальному страхованию |
370 000,00 |
380 000,00 |
390 000,00 |
||
|
910 |
08.01 |
01.4.01.00230 |
244 |
221 |
услуги связи |
20 000,00 |
21 000,00 |
22 000,00 |
||
|
910 |
08.01 |
01.4.01.00230 |
244 |
222 |
транспортные услуги |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||
|
910 |
08.01 |
01.4.01.00230 |
244 |
223 |
ХВС |
80 000,00 |
83 000,00 |
85 000,00 |
||
|
910 |
08.01 |
01.4.01.00230 |
244 |
224 |
аренда автомобиля для перевозки коллективов КСК |
35 000,00 |
35 000,00 |
40 000,00 |
||
|
910 |
08.01 |
01.4.01.00230 |
244 |
225 |
800 000,00 |
850 000,00 |
900 000,00 |
|||
| обслуживание пожарной сигнализации |
30 000,00 |
30 000,00 | 30 000,00 | |||||||
| обслуживание оргтехники, светового и звукового оборудования |
40 000,00 |
40 000,00 | 40 000,00 | |||||||
| оплата услуг по содержанию и ремонту помещения |
730 000,00 |
780 000,00 |
830 000,00 |
|||||||
|
910 |
08.01 |
01.4.01.00230 |
244 |
226 |
1 800 000,00 |
1 850 000,00 |
1 870 000,00 |
|||
| обслуживание системы ЭДО |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||
| услуги по охране помещения (ночные дежурные, вахтеры) |
1 490 000 |
1 540 000 |
1 560 000 |
|||||||
| обслуживание бухгалтерских программ, консультационные услуги, антивирусная программа |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||||||
| оплата выступлений приглашенных артистов |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|||||||
|
910 |
08.01 |
01.4.01.00230 |
244 |
310 |
приобретение основных средств |
100 000,00 |
104 000,00 |
110 000,00 |
||
|
08.01 |
01.4.01.00230 |
244 |
342 |
приобретение продуктов для проведения мероприятий |
20 000,00 |
20 000,00 |
25 000,00 |
|||
|
910 |
08.01 |
01.4.01.00230 |
244 |
346 |
закупка канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники |
100 000,00 |
104 000,00 |
108 000,00 |
||
|
910 |
08.01 |
01.4.01.00230 |
244 |
349 |
закупка материалов однократного применения |
300 000,00 |
320 000,00 |
355 000,00 |
||
|
910 |
08.01 |
01.4.01.00230 |
247 |
223 |
теплоэнергия, ГВС, электроэнергия |
1 275 000,00 |
1 290 000,00 |
1 300 000,00 |
||
|
910 |
08.01 |
01.4.01.00230 |
852 |
291 |
налог на прибыль |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
||
|
910 |
08.01 |
01.4.02.S0360 (стимулирующие выплаты работ. культуры) |
111 |
211 |
фонд оплаты труда (стимулирующие выплаты бюджет ЛО) |
75 180,00 |
75 180,00 | 75 180,00 | ||
| фонд оплаты труда (стимулирующие выплаты бюджет МБ) | 75 180,00 | 75 180,00 | 75 180,00 | |||||||
|
910 |
08.01 |
01.4.02.S0360 (стимулирующие выплаты работ. культуры) |
119 |
213 |
взносы по обязательному социальному страхованию (стимулирующие выплаты бюджет ЛО) |
22 704,00 |
22 704,00 | 22 704,00 | ||
| взносы по обязательному социальному страхованию (стимулирующие выплаты бюджет ЛО) | 22 704,00 | 22 704,00 | 22 704,00 | |||||||
|
910 |
08.01 |
01.4.02.00230 |
111 |
211 |
фонд оплаты труда |
70 000,00 |
74 000,00 |
78 000,00 |
||
|
910 |
08.01 |
01.4.02.00230 |
111 |
266 |
оплата больничного листа за счет средств работодателя |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||
|
910 |
08.01 |
01.4.02.00230 |
119 |
213 |
взносы по обязательному социальному страхованию |
22 000,00 |
23 000,00 |
24 000,00 |
||
|
910 |
08.01 |
01.4.02.00230 |
244 |
310 |
приобретение книг, периодической литературы |
100 000,00 |
105 000,00 |
108 000,00 |
||
|
Итого |
0801 |
7 561 602,00 |
7 779 602,00 |
7 986 602,00 |
||||||
|
910 |
11.01 |
01.4.03.00230 |
244 |
223 |
ХВС |
14 000,00 |
16 000,00 |
18 000,00 |
||
|
910 |
11.01 |
01.4.03.00230 |
244 |
225 |
оплата услуг по содержанию и ремонту помещения |
200 000,00 |
208 000,00 |
216 000,00 |
||
|
910 |
11.01 |
01.4.03.00230 |
244 |
226 |
услуги по проведению тренировок и спортивных мероприятий |
420 000,00 |
430 000,00 |
450 000,00 |
||
|
910 |
11.01 |
01.4.03.00230 |
244 |
310 |
закупка спортивных тренажеров |
130 000,00 |
135 000,00 |
140 000,00 |
||
|
910 |
11.01 |
01.4.03.00230 |
244 |
346 |
закупка спортивного инвентаря |
50 000,00 |
52 000,00 |
55 000,00 |
||
|
910 |
11.01 |
01.4.03.00230 |
244 |
349 |
закупка призов и наград |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
||
|
910 |
11.01 |
01.4.03.00230 |
247 |
223 |
теплоэнергия, ГВС |
450 000,00 |
460 000,00 |
480 000,00 |
||
|
Итого |
1101 |
1 284 000,00 |
1 321 000,00 |
1 379 000,00 |
||||||
|
Итого |
По КСК д. Оржицы |
8 845 602,00 |
9 100 602,00 |
9 365 602,00 |
||||||
| Итого |
43 715 278,35 |
37 416 512,00 |
39 029 412,00 |
|||||||
3. Дефицит бюджета.
Дефицит бюджета МО Оржицкое сельское поселение:
2023 год – 7073,9 тысяч рублей.
2024 год – 3 050,9 тысяч руб.
2025 год – 4 619,8тыс. руб.
Обоснование расчета источников финансирования дефицита бюджета
МО Оржицкое сельское поселение
|
Остаток средств на счете на 01.01.2022 (тыс. руб.) |
Доходы 2022 год (тыс. руб.) |
Расходы 2021 год (тыс. руб.) |
Остаток средств на счете на 01.01.2023 (тыс. руб.) |
|
26 566,2 |
40245,9 |
37 112,1 |
29 700,0 |
Дефицит бюджета МО Оржицкое сельское поселение в 2023-2025 году планируется финансировать за счет остатков средств на счете.
И.о. главного бухгалтера Черепянская О.Н.