Р Е Ш Е Н И Е 15.02.2023 г. №5 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2022 год

Наименование:Р Е Ш Е Н И Е 15.02.2023 г. №5 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2022 год
Дата:15.02.2023
Время:12:07:06

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

15.02.2023 г.                                                        №5

 

Об утверждении отчета об

исполнении бюджета

муниципального образования

Оржицкое сельское поселение

муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области за 2022 год

 

Совет депутатов муниципального образования Оржицкое сельское поселение

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области четвертого созыва

решил:

  1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение, деятельности администрации муниципального образования Оржицкое сельское поселение за 2022 год.
  2. Данное решение с приложением разместить на официальном сайте МО Оржицкое сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
  3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования (опубликования).

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования Л.П. Глазунова

Формирование и утверждение бюджета осуществляется до начала каждого календарного года, Советом депутатов МО Оржицкое сельское поселение, 20 декабря 2022 года, было принято решение № 40 «О бюджете муниципального образования Оржицкое сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годов».

Бюджет на 2022 год был сформирован в соответствии с требованиями  Бюджетного кодекса РФ   и   сохранил свою социальную направленность.

Основная доля  расходной части бюджета была направлена на финансирование  жилищного хозяйства, благоустройство и содержание территории, ремонт  дорог, развитие культуры и спорта.

Конечно, рассчитывать только на финансовые средства собственного бюджета, наверное, не совсем правильно. Мы активно принимаем меры к тому, чтобы быть включенными в реализацию Федеральных и региональных программ.

В 2022 году администрацией МО Оржицкое сельское поселение была разработана документация и поданы заявки на участие в 5 региональных программах.

Доходная часть бюджета поселения формируется из налоговых доходов, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений:

в 2022 году были запланированы поступления в размере 41 665 920руб. поступило 42 607 478 руб. или 102 % в том числе

Налоговые доходы – 19 406 900 руб. (45,5% от всех поступлений);

Безвозмездные поступления – 17 572 276 руб.  (41,2% от общих доходов);

Неналоговые доходы – 5 628 300 руб. (13,3%  от всех поступлений)

Налоговые доходы

Налоговые доходы – 19 406 900 руб. (105,5% от бюджетных назначений на 2022 год),

Налог на доходы физических лиц

План – 1 000 000,0 руб., за отчетный период в бюджет поступило – 1 087 500 руб. (108,8% от бюджетных назначений на 2022 год).

По сравнению с АППГ поступление НДФЛ увеличился  на 73 900 руб. или 7,3%.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

План –1 140 000 руб. Фактически поступило – 1 166 800 руб. 102,4 %

По сравнению с АППГ поступление акцизов увеличилось  на 203 600 тыс. руб. или на 21,1%.

Налог на имущество физических лиц

План по налогу на имущество физических лиц составляют – 950 000 тыс. руб. поступило – 1 039 500 руб. 109,4 % .

По сравнению с АППГ поступление налога увеличилось на 323 300,0 руб. или на 45,1%. Данное увеличение связано тем, что в 3 квартале 2022 года гражданами была частично  погашена задолженности по данному налогу.

 

Земельный налог

План по земельному налогу составляют –  15 300 000,0 руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 16 113 100 руб. 105,3%

По сравнению с АППГ поступление налога увеличилось на 4 612 100 руб. или на 40,1 %.  Это объясняется тем, что в декабре 2022 года на счет Оржицкого поселения ошибочно был зачислен налоговый платеж в размере 4 639 142, который был списан со счета в январе 2023года.

Неналоговые доходы

Неналоговые доходы – 5 628 300 руб. исполнение 100,9%

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности

План на 2022 год составляют – 4 947 000,0 руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 5 013 600 руб. 101,3%

Доходы формируются за счет платы за социальный найм помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности МО Оржицкое сельское поселение, арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, и от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 2 637 000,0 руб. или на 111,0%, что связано с увеличением в 2022 году арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений.

Платежи при пользовании природными ресурсами

План – 15 000,0руб., поступило – 18 200,00руб. 121,3% Данный вид дохода состоит из платы за негативное воздействие на окружающую среду.  По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 4 800,0руб. или на 35,8%.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

План – 618 000,00руб. За отчетный период в бюджет поступило – 596 500,00руб. 96,5 % . Данный вид дохода состоит из доходов от проведения платы за обеспечение функционирования базовой станции МТС по договору возмездного оказания услуг и компенсации затрат. По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 45 600,00руб. или на 7,1%, данное уменьшение связано с уменьшением компенсации затрат.

Безвозмездных поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

За 2022 год в бюджет поступило – 17 572 276 руб.  исполнение 100%

К безвозмездным поступлениям относятся:

— дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 10 330 500 руб.;

— Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства сельских территорий»  – 1 275 156 руб.

-субсидия на обеспечение стимулирующих выплат основному персоналу учреждений культуры – 621 100 руб.;

-субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме – 299 600 руб.;

— субсидия на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» — 507 100,0 руб.;

— субсидия на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» ­­—  1 054 900,0 руб.;

— субсидия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения – 3 000 000,0 руб.;

— межбюджетные трансферты  на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений – 426 200,00 руб.;

— прочие безвозмездные поступление – 63 000,0 руб.;

— Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений –         8799,0руб.

Расходы бюджета

Расходы Муниципального образования Оржицкое сельское поселение в 2022 год составили 35 581 391 руб. при годовом плане 37 882 123 руб., исполнение – 95%.

Из общей суммы расходов бюджета МО наибольший удельный вес занимают расходы:

на Благоустройство – 35%;

на Общегосударственные вопросы (содержание органов ОМСУ) – 29%;

на культуру и спорт – 20%

на ремонт и содержание дорог – 9%;

По разделу «Общегосударственные вопросы»   план –10 932 570 руб. факт –10 4108143 руб., исполнение – 95%:

Расходы производились в следующих целях:

— на выплату денежного содержания специалистам местной администрации план – 5 440 265 руб., факт – 5 216 104 руб., исполнение 96%;

— на уплату страховых взносов с фонда оплаты труда план – 1 480 934 руб.       факт –1 464 519 руб., исполнение 99%

— на оплату юридических и бухгалтерских услуг, выплату заработной платы техническому персоналу, расчеты по договорам на оказание услуг по охране местной администрации, обновление справочно-правовой системы «Консультант Плюс»; бухгалтерской программы «1-С», на оплату телефонной связи, коммунальных услуг, электроэнергии, техническое обслуживание пожарной сигнализации, прочие услуги  план – 3 244076 руб., факт – 3 212 907 руб., исполнение 99%;

-приобретение основных средств, канцелярских товаров, горюче-смазочных материалов план – 265 443 руб., факт – 265 443 руб., исполнение 100%;

межбюджетные трансферты на передачу полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением бюджета поселения план – 54 850 руб., факт – 54 850 руб. исполнение 100%.

Норматив расходов на содержание органов местного самоуправления (ОМСУ) на 2022г запланирован 57,9% от собственных доходов, по факту расходы составили всего 36,8%. Экономия составила 6 285 000руб.

По подразделу «Национальная оборона» план – 299 600 руб. факт – 299 600 руб., исполнение – 100%.  на выплату денежного содержания специалисту ВУС, уплату страховых взносов с фонда оплаты труда и командировочные расходы.

По подразделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»  план –710 000 руб., факт – 697 587 руб. исполнение 98,3%.  Из них

На противопожарные меры 731000,00 руб. это на 581 000,0 руб. больше чем в прошлом году. В 2022 году были

— установлены пожарные резервуары д. Вильповицы и д. Петровское стоимостью 451 722руб.;

— заключены договора на выполнение аварийно-спасательных работ и выполнение работ по тушению пожаров на территории МО Оржицкое сельское поселение и  договор на противопожарную опашку деревень  на общую сумму 261 279руб

На правоохранительную деятельность расходы составили 84 586руб., были установлены дополнительные камеры видеонаблюдения.

По подразделу «Дорожное хозяйство» план – 3 184 445 руб. факт – 2 984 361 руб., исполнение 94% из них:

Производился ремонт дорог в рамках целевых программ т.е с участием субсидий из бюджета Ленинградской области

№ п/п Наименование программы, подпрограммы Наименование мероприятий Финансирование (руб.)
Всего местный бюджет бюджет ЛО
1 Реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» Ремонт дороги д.Петровское ул.Песочная,

д.Вильповицы у.Солнечная

563 445 56 345 507 100

— из  средств бюджета Оржицкого поселения оплачен ремонт дороги д. Малое Забородье ул. Мирнаяу и участка дороги д. Вильповицы ул. Дружная – 916304 руб. в 2021 году было потрачено на 316 000,00 меньше

— расчистка дорог от снега, обеспыливание дорожной части соляным раствором и градирование – 470 000 руб. по сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 243 000 руб.

нанесение дорожной разметки, ремонт и установка дорожных знаков 121 300 руб.;

— разработка сметной документации и технический надзор за выполнением дорожных работ 193 861 руб. (в т.ч. разработка смет для ремонта социальной дороги в 2025году)

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» план – 56 000 руб., факт – 55 697 руб. исполнение 99,5%

Кадастровые работы и изготовление технического плана автомобильной дороги, топографическая съемка участка для производства 2023 году работ по благоустройству территории.

По подразделу «Жилищное хозяйство» план 1 050 000 руб.  факт – 877 619 руб. исполнение – 84,2%. из них: 838 046 руб.  взносы в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области, 39 573 руб. оплата услуг  АО «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области».

По подразделу «Коммунальное хозяйство» план 180 000 руб.  факт – 164 360 руб. исполнение – 91,3%.

— замена радиаторов в квартире матери военнослужащего который принимает участие в боевых действиях 44 360 руб.;

— произведена актуализация схемы теплоснабжения МО Оржицкое – 90 000 руб.;

— межбюджетный трансферт по переданные полномочия на организацию газоснабжения населения 30 000 руб.

По разделу «Благоустройство» план – 13 228 307 руб. факт – 12 507 468 руб.  исполнение 95,4%.  В том числе:

— оплата электроэнергии для уличного освещения – 690 000 руб.;

— оплата работ по обслуживанию линий электропередач – 79 511 руб.;

— текущий ремонт и замена светильников уличного освещения в дер. Оржицы, Петровское, Большое и Малое Забородье, Вильповицы  – 523 266 руб. по сравнению с прошлым годом данный показатель остался на том же уровне

— технологическое присоединение и монтаж линии уличного освещения в дер. Ильино ул. Молодежная и Счастливая, д. Вильповицы ул. Счастливая, д. Большое Забородье ул. Полева, д. Малое Забородье  ул. Сосновая на общую сумму 658 649 руб.  это на 468 399 руб. больше чем в 2021 году (в 2021г дер. Ильино – 190 250 руб.)

— оплата текущих работ: зимой расчистка пешеходных зон от снега, посыпка песком дорожек, летом скашивание травы на газонах,  покраска и ремонт детских площадок, текущие мероприятия по благоустройству силами рабочей бригады, приобретение и ремонт инвентаря для благоустройства территории, ГСМ для технического инвентаря, лакокрасочной продукции, песка и пескосоляной смеси, вывоза мусора – 1 806 386 руб. по сравнению с 2021 годом затраты на данные работы увеличились на 667 000,0 руб. это связано с тем, что в нашей деревни увеличилась площадь благоустроенных территорий.

— приобретение новогодних консолей, украшение дер. Оржицы к Новогодним праздникам и к Дню Победы,  на общую сумму 185 006 руб.;

— гербицидная обработка от борщевика (2га) и профилактическая обработка детских площадок от клещей – 183 000 руб.;

— разработка проекта и сметной документации для проведения работ в 2023 году «Благоустройство территории около дома №13 д. Оржицы» (2 очередь), проверка сметной документации, надзор за выполнением работ по благоустройству территории – 433 012,0 руб.;

— в 2021 году за счет местного бюджета была установлена только детская площадка в д. Петровское, а в этом году произведена  установка детской игровой площадки у дома 23 д. Оржицы, установка дополнительного оборудования скейт площадки, установка ограждений детской игровой площадки в дер. Петровское на общую сумму 1 455 089руб.,

   Межбюджетные трансферты на передачу полномочий по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения план – 50 000руб., факт – 50 000 руб. исполнение 100%

В 2022 году, как и в предыдущее года, нами велась системная работа по привлечению субсидий из регионального бюджета, т. е. из бюджета Ленинградской области. Были поданы заявки и получены субсидии на участие в региональных программах, а именно:

Мероприятий по благоустройству территории в рамках целевых программ
№ п/п Наименование программы, подпрограммы Наименование мероприятий Финансирование (руб.)
Всего местный бюджет бюджет ЛО
1 Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации основного мероприятия «Благоустройство сельских территорий Ленинградской области» Благоустройство территории около дома №13 д. Оржицы (1 очередь)

 

1 826 786,00  551 630,0

из них 63000,0 безвозмездные пожертвование

1 275 156,0
2 Субсидия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения Ремонт пешеходных дорожек 3 157 895,0 157 895,0 3 000 000,0
3 Субсидия на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» Благоустройство территории около дома 22 в д. Оржицы 1 079 672,0 107 968,00 971 704,0
итого 6 156 793,00 5 330 056,0  826 737,0

По подразделу «Социальная политика» план – 601 000,0 руб., факт – 601  000,0 руб., исполнение – 100%.

По подразделу «Культура»  план – 6 443 201,0 руб.  факт исполнение – 5 978 911,0 руб. исполнение – 93,0%. из них:

— на оплату тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения 1 462 766,0 руб, это на  109 000,0 больше чем в 2021году.

— на выплату денежного содержания специалистам КСК д. Оржицы план – 1 636 925,0 руб., факт – 1 628 7580 руб. (из них 498 462,0 руб. из бюджета Ленинградской области), исполнение 99,5%;

— на уплату страховых взносов с фонда оплаты труда план – 481 276,0 руб. факт – 478 812,0руб. (из них 122 638,0 руб. из бюджета ЛО) исполнение 99,5%;

— на оплату услуг связи 13 258,0 руб.;

— на оплату техническое обслуживание пожарной сигнализации техническое обслуживание  источников внутреннего противопожарного водоснабжения  –             31 200,0 руб.;

— на выплату заработной платы техническому персоналу, расчеты по договорам на оказание услуг по охране здания Дома культуры, оказание услуг по проведению мероприятий, прочие услуги  – 2 025 645 руб.;

— расходы на приобретение книг и на подписку на газеты и журналы для библиотеки в 2022 году  увеличились в два раза и составили – 129 966,0 руб.;

— канцелярские товары, хозяйственные товары, инвентарь – 120 6770руб;

— призы и подарки – 236 116,0 руб;

— поверка узла учета тепловой энергии – 82 000,0руб;

— установка видеодомофона – 35 000,0руб;

— поставка электромузыкальное оборудование, табло №бегущая строка», жалюзи, другого оборудования – 410 000,0 руб. за счет межбюджетного трансферта из бюджета Ломоносовского района.

По подразделу «Физическая культура» план – 1 200 000,0 руб.  факт – 1 004 245 руб., исполнение – 84%. из них:

— на выплату заработной платы техническому персоналу – 173 623,0 руб.;

— оказание услуг по проведению спортивных занятий – 312 665,0 руб.;

— спортивный инвентарь – 30 837,0 руб.;

— установка теннисного и шахматных столов у дома 23 д.Оржицы – 186 631,00

— призы и подарки – 13 641,0 руб.;

— установка светильников в спортивном зале – 50 000,00 руб. за счет межбюджетного трансферта из бюджета Ломоносовского района.